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企业画像 唯一必填动作 · 判档禁人工直改
EPC-THD-01 五步判定（300号文＋213号标准 · 16行业）· 只看画像，与业务场景无关
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业务场景与人员 场景决定规则口径 · 人员落到授权矩阵
先勾业务场景（实时预览激活域与适用规则集），再直接填写人员岗位——或上传已填好的范本。岗位名实时比对《岗位词典库》（112 词条），兼任不相容岗位即时标红。
业务场景勾选 决定激活域与适用规则集 · 通用域已默认勾选 · 勾选变化实时同步
AI 应用子场景 企业使用 AI 办公/经营时勾选，激活「AI 环境授权治理」规则
已有《授权矩阵表》填报范本？下载模板 → 填好 → 上传解析 可选
范本加载中…
| 姓名 * | 部门 | 岗位 * | 兼任岗位 | 不相容自查 | 备注 |
|---|
岗位词典匹配 → 职责分离检测 → 生成「事项 × 人 × 权限码」推荐稿
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推荐授权矩阵 装配结果 · 未确认前只是推荐稿，不产生执行效力
点任意「有权限」格＝收回/降级该人此项权限（只能调严）；冲突格与待裁定格锁定，须整改后才能进确认。
组织架构与合理性评价 设计引擎装配产物 + 评价引擎反向约束（运行说明书 §8.1）
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董事长确认 唯一生效门 · 三条铁律
① 逐项确认 四项全部确认才能发码
② 调严 只能下调金额 / 收回权限 / 降级权限码
权限码严度序：A 终审 → B 审核 → C 执行 → D 查见 → — 不参与
③ 一页纸定稿 裁并节点 / 改写动作 / 勾选行业项——全部留变更记录；默认阻断节点不可裁
董事长确认生效
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运行实验台 生效后按矩阵解析权限 · fail-close
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版本链与留痕 先建议 · 后确认 · 版本化
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配套产物 一页纸流程 ＋ 月度自查表（同一底座编译）
董事长确认生效后，这里按《内控授权简表（用户界面）V1.1》标准自动生成本企业的生效版简表——「谁说了算 · 一页看全」，可直接打印张贴。